巴彦淖尔市商务局

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巴彦淖尔市商务局2020年部门预算公开报告
巴彦淖尔市商务局
http://swj.bynr.gov.cn 2020-05-21
 
 

 

巴彦淖尔市商务局

2020年部门预算公开报告

 

2020年5月20日

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

 1.协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全市会展业促进与管理工作。

8.根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。

10.负责全市对外经济合作工作,加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立,变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12.完成市委、政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

与市市场监督管理局的职责分工

(1)与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法,承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策,以及药品流通监管工作。

(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。

与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。

(1)商务局负责肉类储备管理。

(2)供销合作联社负责边销茶储备管理。

(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市商务局部门预算包括:局本级预算和所属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市商务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为2家。

巴彦淖尔市商务局目前共有在职工作人员26人,其中行政编制11人,事业编制10人,工勤编制3人。巴彦淖尔市商务局离岗1人,离退休人员18人,遗属1人。

(二)巴彦淖尔市商务局及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

 

 

 

单位情况表

 

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市商务局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心

公益一类事业单位

2

巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算368.18万元,比2019年预算减少70.74万元,下降16%,减少主要是由于压缩专项业务费。

支出预算368.18万元,比2019年预算减少70.74万元,下降16%,减少主要是由于压缩专项业务费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入368.18万元,其中:一般公共预算拨款收入368.18万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出368.18万元,其中:基本支出303.18万元,占比82%;项目支出65万元,占比18%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、外贸出口、电子商务、河套电商谷运行、参加国际国内各类展会和专项考察等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算368.18万元,包括:一般公共预算财政拨款368.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类299.09万元,比上年预算数减少126.9万元。主要用于行政运行。

2、社会保障和就业类47.47万元,比上年预算数增加34.54万元。主要用于离退休人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出类21.63万元,比上年预算数增加21.63万元。主要用于机关在职和退休人员医保缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11万元,比上年预算减少6.7万元,下降37.85%;本年预算比上年执行数减少3.26万元,下降22.86%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费5万元,比上年预算数增加1万元,增加25 %,本年预算比上年执行数增加4万元,增长25%。增加主要是由于工作量增加,相关商务接待、外事接待增多。

3、公务用车购置及运行维护费6万元,比上年预算减少7.7万元,下降56.20%,本年预算比上年执行数减少4.26万元,下降41.52%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6元,比上年预算减少7.7万元,下降56.20%,本年预算比上年执行数减少4.26万元,下降41.52%。减少主要是由于由于贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,减少公车开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算39.27万元,比上年增加25.77万元,增长190 %主要原因是机关办公地点搬入新楼,水电暖物业开支增加。机关运行经费具体明细如下:办公费10.85 万元,物业管理费7.36万元,公务接待费2万元,劳务费1万元,工会经费3.14万元,其他交通费用11.52万元,其他商品和服务支出0.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额23.86万元,其中:政府采购货物预算3 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20.86万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算65万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邓鹏    联系电话:8922613

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

1.巴彦淖尔市商务局2020年度部门预算公开表.xlsx

2.项目绩效目标申报表(参加国际国内各类展会及考察专项经费).xls

3.项目绩效目标申报表(河套电商谷运行经费) (version 1).xls

4.项目绩效目标申报表(外贸出口、电子商务工作经费).xls

            

 

 
   
   
 

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