第一部分  部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、口岸工作的方针政策、法律法规,拟订全市商贸流通、对外贸易、国际经济合作和口岸的发展规划并组织实施。

2、拟订全市流通体制改革意见,并组织实施;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场统筹发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;负责全市畜禽屠宰的监督和管理。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责,执行规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业(典当、拍卖、旧货市场)进行监督管理。

5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析全市市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻实施国家对外贸易相关法律、法规和政策,拟订全市促进外贸增长方式转变的措施办法;指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

7、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和自治区服务贸易发展规划,并开展相关工作组织落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施,推动服务外包平台建设。

9、根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务;联系分国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

10、组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规;组织协调指导进出口公平贸易的相关工作;组织开展产业损害调查,负责产业损害和公平贸易预警机制的建设;指导协调国外对本市出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11、贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导和管理我市吸收外商投资工作;牵头组织制定利用外资的发展战略和规划,依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作;参与指导协调自治区以下级经济开发区的有关工作。

12、负责对外经济合作工作,加强与饿罗斯、蒙古国经贸合作;执行国家对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业(金融企业除外);承担全市对外援助工作管理职责,负责国际无偿援助项目;承担联合国等国际组织对全市经济技术合作的有关管理事务。

13、负责全市口岸规划、建设、协调、监督和管理工作。

14、承担与履行职能相应的责任。

15、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

我单位共有预算单位3个，其中全额拨款事业单位2个：

(一)巴彦淖尔市商务局实有人数31人，在编人员17人，借调4人。其中：行政编制14人，工勤编制3人，行政退休9人，遗属1人。     

(二)巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心实有人数14人，其中：事业编制8人，离岗1人，事业退休人员5人。

(三)巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心实有人数4人，其中：事业编制2人，事业退休人员5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年一般公共预算收入1863.34万元，支出1673.92万元。年末决算，财政拨款收入1920.22万元，年初结转56.88万元，支出合计1920.22万元，年末结转246.3万元。收入超出预算 1187.94万元，支出超出预算1187.94万元。增加原因是按照工作进度，临时追加了项目经费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1920.22万元，其中：本年收入合计1863.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余56.88万元；支出总计1920.22万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余246.3万元。与2017年度相比，收入总计增加988.73万元，增长106.14%；支出总计增加1018.01万元，增长112.84%。主要原因：按照工作进度，临时追加了项目经费。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1863.34万元，其中：财政拨款收入1863.34万元，占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1673.92万元，其中：基本支出399.75万元，占23.88%；项目支出1274.17万元，占76.12%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1920.22万元，其中：年初结转和结余56.88万元；支出总计1920.22万元，其中：年末结转和结余246.3万元。与2017年度相比，收入总计增加988.73万元，增长106.14%；支出总计增加1018.01万元，增长112.84%。主要原因：按照工作进度，临时追加了项目经费。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1673.92万元，其中：基本支出399.75万元，占23.88%；项目支出1274.17万元，占76.12%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出399.75万元，其中：人员经费352.05万元，主要包括：基本工资197.24万元，津贴补贴9.84万元，奖金5.23万元，绩效工资50.74万元，其他社会保障缴费2.95万元，较上年减少43.33万元，减少10.96%，主要原因是部分人员由在职转为退休。对个人和家庭的补助86.06万元，主要包括：退休费84.22万元，抚恤金1.66万元，生活补助0.19万元，较上年减少35.91万元，减少29.44%，主要原因是退休人员部分工资由社保发放。公用经费47.7万元，主要包括：办公费2.98万元，电费2万元，培训费5万元，其他交通费用26.32万元等，较上年增加16.8万元，增加54.37%，主要原因是：其他交通费用增加。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.8万元，支出决算为61.22万元，完成预算的343.93%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的100%(预算数为0)；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.8万元，完成预算的92.75%；公务接待费支出决算为48.42万元，完成预算的1210.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照市政府要求，支付2017年“三会”接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出61.22万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，占20.9%；公务接待费支出48.42万元，占79.09%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。无因公出国(境)团组。

公务用车购置及运行维护费支出12.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无购置。公务用车运行维护费支出12.8万元，用于加油，购买车辆保险，及车辆维修，车均运维费6.4万元，较上年减少0.69万元，主要原因是压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出48.42万元。其中：国内公务接待费48.42万元，接待58批次，共接待1215人次。主要用于一是支付2017年“三会”接待费；二是正常的上级检查调研公务接待；三是正常商务接待。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出43.68万元，比2017年增加21.53万元，增长97.2%。主要原因是：追加补发2017年公务员公务交通费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额643.58万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年减少5.34万元，降低100%，主要原因是：无。政府采购工程支出143.78万元，比2017年减少46.22万元，降低24.33%，主要原因是：按照工作安排，减少支出；政府采购服务支出499.8万元，比2017年增加499.8万元，增长100%，主要原因是：按照工作安排，建设口岸和电子商务信息平台，海关及海关缉私分局两级研判室等。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，主要用于：无：;其他用车2辆，主要是用于日常应急指挥。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2017年无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标置方面：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位从四个专项层面对2018年预算进行了绩效管理。

2、绩效评价方面：2018年财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价，本单位得分共计78分。扣分原因主要包括：一是落实责任分工不详细，制度更新不及时, 执行不到位；二是预算绩效管理制度不完善, 监督乏力, 不易操作。

3、结果应用方面：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、规章制度的培训学习，不断提高财务管理水平与风险防范能力。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓  鹏    联系电话：0478-8922613

 2018决算内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局.XLS