巴彦淖尔市商务局本级

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

(四)牵头协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

(五)组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行

预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。

(六)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

(七)执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。按照有关要求

负责全市会展业促进与管理工作。

(八)根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

(九)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。

(十)负责全市对外经济合作工作，加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。

(十一)指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立，变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。

(十二)完成市委、政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

1.与市市场监督管理局的职责分工

(1)与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法，承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策，以及药品流通监管工作。

(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。

2.与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。

(1)商务局负责肉类储备管理。

(2)供销合作联社负责边销茶储备管理。

(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置

市商务局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、信访和机关事务管理等工作。负责机关及所属事业单位的人事、机构编制、干部培训等工作。组织拟订全市商务发展规划。汇总、分析国内外贸易、对外经济合作、外商投资运行情况。负责上级商务部门和本级归口管理的各类专项资金使用与财务管理工作。

(二)市场体系建设和消费促进科。牵头落实促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施。指导社区商业发展，提出商业网点的规划建议。加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设，促进产销衔接和农超对接，推动电子商务进农村工作。监督管理汽车流通行业。牵头整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域诚信建设，促进信用销售，推动商务领域诚信公共服务平台建设。指导商务领域行政执法。规范商贸企业交易行为，负责直销管理。组织拟订药品流通发展规划和政策。拟订市场运行调控和消费促进方面的政策并组织实施。负责全市市场运行监测和内贸统计工作。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责肉类等重要商品储备管理。负责重要商品(成品油、茧丝绸)和生产资料的流通管理及行业协调工作。组织拟订促进酒类流通发展规划和政策，负责商务领域消费促进工作。

（三）流通业和电子商务发展科。拟订电子商务发展的政策，制定发展规划和相关技术标准。建立健全网络零售统计和评价体系。推动电子商务服务体系建设。负责商务大数据的集成和信息发布。负责机关门户网站、电子政务和信息化管理。拟订内贸流通发展的政策并推动实施。负责内贸流通促进体系建设和标准化工作。指导商务领域的再生资源回收和节能减排工作。推动连锁经营、物流配送，电子商务等现代流通方式发展。依法对拍卖、商业特许经营等进行管理。负责全市会展业促进与管理工作。负责商贸服务业(含餐饮、住宿业)的行业管理工作。

（四）对外经贸合作科。牵头贯彻落实促进外贸发展的政策措施。执行重要工业品、原材料、重要农产品进出口总量和出口商品配额、关税配额年度计划。执行国家机电产品(含国际招标)和高新技术产品进出口、成套设备出口、防扩散等与国家安全相关的进出口、加工贸易管理等政策和有关目录，负责执行上级关于进出口商品许可证管理有关工作。牵头推动全市外贸新业态发展工作。负责与世界贸易组织有关的工作。拟订全市服务贸易、技术贸易、服务外包政策并组织实施。受委托办理国际货代企业备案。依法管理、监督对外投资、对外承包工程、劳务合作、境外资源合作及统计工作。依法负责市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审和转报。承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。根据授权负责对外经贸谈判和磋商。承担上级商务部门对外援助项目的实施工作，负责企业对外援助资质的初审和转报。负责办理机关及所属单位因公出国团组审核和外国人来华商务活动邀请函核实工作。

（五）外商投资和行政审批科。贯彻执行国家利用外资政策。负责全市利用外商投资规划、投资促进和管理工作。依法管理外商投资，依法核准、备案外资企业的设立、变更。指导全市各类经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的相关工作。研究商务领域相关政策和商务发展趋势并就重大问题提出政策建议。承担行政复议、行政应诉工作。负责机关法治建设工作。承担局机关行政审批制度改革、推进等相关工作。

（六）党建和考核管理办公室。负责机关和所属事业单位党群、纪检和新闻宣传等工作。负责局机关及所属事业单位目标考核有关工作。负责局机关积分制管理日常管理及考核相关工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年初预算收入250.38万元，年末决算收入274.91万元，年末决算收入较年初预算收入增加24.53万元。收入存在差异的主要原因是增加2020年自治区商务厅专项资金运行监测资金以及在职人员养老医保等支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计274.91万元，其中：本年收入合计274.91万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计273.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少834.23万元，下降75.21%；支出总计减少566.81万元，下降67.43%。主要原因：因工作安排减少项目支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计273.78万元，其中：财政拨款收入274.91万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计273.78万元，其中：基本支出207.7万元，占75.83%；项目支出66.08万元，占24.17%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计274.91万元，其中：本年收入合计274.91万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计273.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少834.23万元，下降75.21%；支出总计减少566.81万元，下降67.43%。主要原因：因工作安排减少项目支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计273.78万元，其中：基本支出207.7万元，占75.83%；项目支出66.08万元，占24.17%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出207.7万元，其中：人员经费159.68万元，主要包括：基本工资60.46万元、津贴补贴49.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费8.77万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费3.55万元、其他工资福利支出19.86万元、对个人和家庭的补助15.22万元。较上年减少17.13万元，主要原因是在职人员减少；公用经费32.81万元，主要包括：办公费6.73万元、邮电费1.96万元、取暖费4.63万元、物业管理费4.48万元、劳务费1万元、工会经费1.93万元、其他交通费用11.85万元、其他商品和服务支出0.24万元。较上年减少22.64万元，主要原因是其他交通费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元，支出决算为5.84万元，完成预算的53.09%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的57.5%；公务接待费预算为5万元，支出决算为2.38万元，完成预算的47.6%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年新冠肺炎疫情发生后，市商务局严格遵守疫情防控相关规定，减少不必要的公务用车和公务接待，严格控制公务外出次数和公务接待人数，公务用车运行维护费和公务接待费较上年下降，预算完成率较低。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度财政拨款“三公”经费支出5.84万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占59.07%；公务接待费支出2.38万元，占40.93%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出3.45万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、保险及维修维护方面，车均运维费1.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.82万元，主要原因是一方面按照上级要求严格控制公车运行维护费支出，提质增效，杜绝浪费，实现公车运行维护费下降；另一方面2020年新冠肺炎疫情发生后，市商务局严格遵守疫情防控相关规定，减少不必要的公务用车，严格控制公务外出次数。

公务接待费支出2.38万元。其中：国内公务接待费2.38万元，接待21批次，共接待278人次。主要用日常公务接待和商务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.62万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生后，市商务局局严格遵守疫情防控相关规定，减少不必要的公务接待，严格控制公务接待人数，实现公务接待费下降。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金51.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

组织对“外贸出口、电子商务工作经费”、“河套电商谷运行经费”、“参加国际国内各类展会及考察专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.73万元从评价情况来看，以上项目，我局面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们在市委、政府的正确领导下，在上级商务部门的大力支持下，全市商务系统干部迎难而上，务实拼搏，统筹推进疫情防控和商务经济发展，稳住了外贸外资基本盘；推动消费市场稳步复苏，直播电商等新业态蓬勃发展，基本实现了商务经济发展回稳向好、好于预期，三个项目均达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“外贸出口、电子商务工作经费”、“河套电商谷运行经费”、“参加国际国内各类展会及考察专项经费”等3个一般公共预算项目共3个项目的绩效自评结果。

1.“外贸出口、电子商务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为19.1万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况： 2020年，面对严峻复杂的国际形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在市委、政府的正确领导下，在上级商务部门的大力支持下，全局干部职工迎难而上，务实拼搏，统筹疫情防控和商务经济发展，稳住了外贸外资基本盘，推动消费稳步复苏，直播电商等新业态蓬勃发展，基本实现了商务经济发展回稳向好、好于预期。市场消费持续回暖。对外贸易继续领跑全区，全市完成外贸进出口总额208.2亿元人民币，进出口总量连续3年位居全区第一。电子商务稳步发展。全市电子商务企业数达1316家，实现电子商务交易额80.67亿元，同比增长10.2％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“河套电商谷运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为20万元，执行数为10.97万元，完成预算的54.85%。项目绩效目标完成情况： 截至2020年12月底，共为20家入驻企业官网更新发布报道1297篇，监测关键词总数47610个，其中在线词数5696个；在B2B商贸平台上发布商情8610条，被收录商情60321次；关键词和商情曝光量162812次。通过推广，入驻企业和及其产品的品牌知名度不断提高，为企业进一步借助电子商务开拓营销渠道，实现线上线下融合发展奠定了良好基础，不断提升我市优质农畜产品品牌线上知名度。 发现的主要问题及原因：我局2020年未安排考察，主要原因是为配合全市防疫工作，年初计划的考察取消。下一步改进措施：待疫情得到有效控制后安排外出考察。

3.“参加国际国内各类展会及考察专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为25万元，执行数为21.67万元，完成预算的86.68%。项目绩效目标完成情况：我局能充分发挥项目资金效益，通过组织企业参展塑造我市对外开放形象，引导我市企业走出去、促进我市外商投资和进出口方面以工作得到有效发挥，充分展示了我市经济的发展水平，产生了良好的经济和社会效益，进一步推进我市在投资、消费、外贸进出口、电子商务等领域的发展，并提高了我局工作人员在国际形势复杂、疫情防控严峻的形势下统筹做好工作的能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“外贸出口、电子商务工作经费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出32.81万元，比2019年减少24.56万元，降低42.81%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出2.25万元，比2019年减少249.43万元，降低99.11%，主要原因是：2020年项目政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，主要用于：用于日常通信指挥。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年相比无变化。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏    联系电话：0478-8922613