第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

(一)单位职能、职责

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心为公益一类事业单位，共有在职工作人员8人，其中事业编制8人，离岗人员1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计均为114.68万元。与年初预算相比，决算收入、支出持平。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计均为114.68万元。与年初预算相比，决算收入、支出持平。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计114.68万元，其中：本年收入合计114.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元；支出总计114.68万元，其中：结余分配0.00万元，年末结0万元。与年初预算相比，决算收入、支出持平。

 (二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计114.68万元，其中：财政拨款收入114.68万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计114.68万元，其中：基本支出114.68万元，占100%。

1.基本支出总额为114.68万元，占支出总额100%；

2.2021年本部门除基本支出外，未发生其他支出。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度决算财政拨款收入总计114.68万元，其中：财政拨款收入114.68万元，年初结转和结余0万元；决算财政拨款支出总计114.68万元，其中：财政拨款支出114.68万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，财政拨款收入决算数净减少21.97万元，支出降低率19.16%，降低的主要原因：压缩经费开支。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计114.68万元，其中：基本支出114.68万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出114.68万元。与年初预算相比，决算支出总计持平。其中：

1.一般公共服务(类)

(1)一般公共服务(款)事业运行(项)。年初预算102.7万元，决算支出102.7万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数不存在差异。

(2)一般公共服务(款)(项)。年初预算102.7万元，决算支出102.7万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资、各项社会保障缴费、残疾人保障金以及单位的公用支出。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算5.5万元，决算支出5.5万元，完成年初预算的100%， 主要用于单位离、退休人员的工资支出。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.5万元，决算支出5.5万元，完成年初预算的100%，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

(3)其他社会保障缴和就业支出。年初预算0.58万元，决算支出0.58万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算5.89万元，决算支出5.89万元，完成年初预算的100%，主要用于部门在职人员的医保缴费。决算数与年初预算数无差异。

(2)行政事业单位医疗( 款) 事业单位医疗(项)。年初预算5.89万元，决算支出5.89万元，完成年初预算的100%，主要用于单位在职人员的医疗缴费。决算数与年初预算数无差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.68万元，其中：

人员经费102.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费等，较上年减少25万元，主要原因是：压缩开支。

公用经费12.14万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费等，较上年增加3.02万元，主要原因是增加运行经费。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明           

2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严控因公出国(境)次数、人数，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占三公经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，与2020年决算相比无差异。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年比较无差异。公务用车运行维护费支出0万元，此项支出用于车改单位保留公务用车运行维护，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0万元，主要原因是严格执行公务车辆管理规定，严控车辆使用范围，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与2020年决算相比减少0万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把公务接待审批关,压缩公务接待费。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年相比无差。支出决算0.00万元，与上年相比无差异。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无差异。支出决算0.00万元，与上年相比无差异。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

我中心无项目预算支出。

 (十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比无差异；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无差异；政府采购服务支出0万元，比2020年相比无差异。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出12.14万元，比2020年增加3.02万元，增长33.11%。主要原因是增加工作经费。公用经费主要用于本单位用于保障机构正常运行的相关经费，以便开展日常工作，主要有办公费，电费、取暖费、工会经费等。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与2020年相比无差异。

三、预算绩效评价工作开展情况

我中心无项目预算支出。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏   联系电话：0478-8922613