目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（原巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心和巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心合并成立）在巴彦淖尔市商务局的领导下，负责组织开展巴彦淖尔市流通产业和电子商务领域相关工作。

（二）单位职责

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心为公益一类事业单位。目前共有在职工作人员10人，其中事业编制10人；离退休人员8人；离岗1人。无内设科室。

 

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心聚焦电子商务大力发展流通新业态，有力推动全市电子商务工作发展稳中向好，全市电子商务年交易额超亿元电商企业1家，交易额超千万元以上电商企业8家；直播带货年销售额超千万元以上直播团队4个。

一是提升电商产业园区功能。推动7个旗县区电商产业园全部建成专业网络直播带货基地，直播带货行业快速发展。组织开展了“网上年货节”、“双品网购节”、“乡村振兴、直播助农”、“乡村振兴、电商先行”等直播活动，实现网上交易额350万元左右，有效提升我市名特优产品知名度和影响力。二是加强本土电商企业培育。大力支持传统企业运用电子商务转型升级促进线上线下融合发展。制定了2项促进电子商务发展的政策措施并列入《2022年巴彦淖尔市“稳中求进”高质量发展政策清单》，对电子商务年交易额达到5000万元及以上的企业给予3-5万元奖励，对年内进行电子商务知识、技能等培训达1000人次以上的电子商务产业园给予5万元奖励，目前，已对符合条件的4家企业，5个电商园区进行奖励。推动圣牧高科有机纯牛奶、酸牛奶、儿童奶和脱脂奶四大品类12个单品2022年实现网上销售3.14亿元。积极培育小微电商企业、网店、微商，实施“公共品牌+自有品牌”农产品双品牌战略，提升农产品附加值，培育三胖蛋、草原宏宝、恒丰面业、圣牧高科等50个左右网络畅销品牌和产品。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度收入、支出决算总计132.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9.45万元，增长7.69%，变动原因：人员经费统一调标；与上年决算相比，收、支总计各增加17.6万元，增长15.35%。其中：

（一）收入决算总计132.29万元。包括：

1.本年收入决算合计132.29万元。与上年决算相比，增加17.6万元，增长15.35%，变动原因：人员经费统一调标。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计132.29万元。包括：

1.本年支出决算合计132.29万元。与上年决算相比，增加17.6万元，增长15.35%，变动原因：人员经费统一调标。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度本年收入决算合计132.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入132.29万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度本年支出决算合计132.29万元，其中：

本年基本支出132.29万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计132.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9.45万元，增长7.69%，变动原因：人员经费统一调标；与上年决算相比，收、支总计各增加17.6万元，增长15.35%，变动原因：人员经费统一调标。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算132.29万元。与年初预算122.84万元相比，完成年初预算的107.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为88.57万元，与年初预算相比减少7.74万元。其中：

1．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算96.31万元，支出决算88.57万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为30.68万元，与年初预算相比增加12.55万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.58万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的249.28%。决算数与年初预算数的差异原因：统一调标。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.96万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金缴费。

4.其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.4万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.71万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为4.64万元，与年初预算相比增加4.64万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算4.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加住房公积金科目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算132.29万元，其中：

（一）人员经费123.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

（二）公用经费8.34万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度机构运行经费支出决算8.34万元。比上年决算相比，减少3.81万元，减少31.33%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心截至2022年12月31日，本共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）项目绩效评价结果。

本单位不涉及此业务。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏           联系电话：0478-8922613

 

第五部分 2022年度决算表

见附件。