目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心在巴彦淖尔市商务局的领导下，负责组织开展巴彦淖尔市流通产业和电子商务领域相关工作。

（二）主要职责

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表：

    三、2024年度单位主要工作完成情况

    一、营造浓厚消费氛围。把握市场新趋势，提振住房、汽车、家电等大宗消费，抢抓传统节日消费热点，串联迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬五个消费季，开展贯穿全年各类消费促进活动 600 场，营造“月月有主题、周周有促销”的消

费环境。

二、深度挖掘消费潜力。以商务部“2024 消费促进年”为主线，推动线上直播带货、社交电商、社群团购等消费新业态快速发展，紧抓线下露营经济、夜间经济、外摆经济等消费新场景提档升级；把握商旅文体消费新趋势，培育智能家居、文娱旅游、国货“潮牌”等新型消费；深度挖掘本土“老字号”资源，加大营造老字号消费氛围，培育壮大在文化传承和经济增长示范引领作用；充分挖掘城乡市场需求，

不断扩大数字、绿色、文化、体验消费，为全市消费品市场活力添动力。

三、推进电商扩面提质。积极创建自治区级电子商务示范基地，实施 1-2 个电商化改造项目，加快网红直播带货业态提质扩面，打造本土网红，策划实施黄河流域生态公益直播带货活动，推动京蒙协作好物网购节活动常态化，将河套好物推向全国，走向世界。

四、加快商贸载体提档升级。继续推动首店首发经济发展，推动落实县域商业体系项目建设，全力申报乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县域商业体系建设试点县项目，完成乌拉特中旗国家级电子商务进农村示范项目，积极争取内贸流通专项资金，支持星级农贸市场创建和农贸市场升级改造，推动家政服务业提质扩容，积极申报生活必需品流通保供体系项目建设。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度收入、支出决算总计均为 167.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2.08万元，增长 1.26%，变动原因：五险一金缴费基数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加5.78万元，增长 3.58%。其中：

    （一）收入决算总计 167.51万元。包括：

    1.本年收入决算合计 167.51万元。与上年决算相比，增加 5.78万元，增长 3.58%，变动原因：五险一金缴费基数增加。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 167.51万元。包括：

    1.本年支出决算合计 167.51万元。与上年决算相比，增加 5.78万元，增长 3.58%，变动原因：五险一金缴费基数增加。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度本年收入决算合计 167.51万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 167.51万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度本年支出决算合计 167.51万元，其中：

    本年基本支出 167.51万元，占 100.00%；

    本年项目支出 0万元，占 0%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 167.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.08万元，增长 1.26%，变动原因：五险一金缴费基数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 5.78万元，增长 3.58%，变动原因：五险一金缴费基数增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 167.51万元。与年初预算 165.44万元相比，完成年初预算的 101.26%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 119.04万元，与年初预算相比减少0.20万元。其中：

    1．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算119.24万元，支出决算119.04万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 27.72万元，与年初预算相比增加 4.53万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.84万元，支出决算15.59万元，完成年初预算的158.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员转退休，退休费增加。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.61万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员转退休，养老保险支出减少。

  3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的70.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员转退休，工伤失业保险支出减少。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 10.02万元，与年初预算相比增加（减少） 0.08万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.64万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预3.29万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员转退休，公务员医疗补助减少。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 10.74万元，与年初预算相比减少2.33万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.07万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的82.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员转退休，住房公积金支出减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 167.51万元，其中：

    （一）人员经费 156.92万元。主要包括：基本工资36.65万元、津贴补贴29.08万元、奖金3.12万元、绩效工资16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.59万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金10.74万元、其他工资福利支出22.85万元、退休费15.59万元。

    （二）公用经费 10.59万元。主要包括：办公费3.05万元、电费1.67万元、取暖费2万元、劳务费0.65万元、工会经费1.78万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出1.16万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0万元，其中：

    （一）工资福利支出 0万元。

    （二）商品和服务支出 0万元。

    （三）资本性支出 0万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因;不存在此项内容。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度公用经费支出决算 10.59万元，与上年决算相比，增加 2.04万元，增长 23.80%，变动原因：其他商品和服务支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

    （三）部门项目绩效评价结果。

     2024年本单位无项目绩效评价。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：杨美婷     联系电话：0478-8922601

第五部分 单位决算表

    见附件。