2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能。

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（原巴彦淖尔市商务局离退休人员管理中心和巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心合并成立）在巴彦淖尔市商务局的领导下，负责组织开展巴彦淖尔市流通产业和电子商务领域相关工作。

（二）单位职责。

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．.巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心为公益一类事业单位。目前共有在职工作人员10人，其中事业编制10人；离退休人员8人。无内设科室。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）推动电子商务快速发展。积极开展电子商务示范基地创建工作，组织推荐了临河区电子商务产业园、河套电子商务产业园、磴口县电子商务产业园、乌拉特前旗常青电子商务产业园4家电商园区参与2023年国家级电子商务示范基地评选工作，并向自治区推荐了5家电商园区参与自治区级电子商务示范基地评选工作；大力实施优势产业、特色产品电商化改造和电子商务共享云仓培育工作，获批全区唯一1个电子商务共享云仓项目，2个电商化改造项目，获得上级支持资金600万元；争取上级资金80万元，开展网上年货节、双品网购节、好品河套羊肉节等活动，已开展了“巴彦淖尔市网上年货节”“双品网购节”活动，年货节期间共销售各类产品37.3万单，实现销售额3195万元，“双品网购节”期间全市参与企业产品销售额实现1100余万元，销售单量10.6万余单。7月30日，邀请抖音主播王芳老师为磴口县进行助农专场直播，主要销售华莱士瓜、黄西红柿汁、番茄丁、牛肉干、面粉等40余款产品，单日成交订单数12.63万，成交金额达630万元。

（二）强化城市商贸流通载体。积极开展绿色商场创建工作，推荐临河区维多利商场和五原县的摩尔城开展绿色商场创建工作，通过自治区材料初审和现场评审，获得2022年-2023年度绿色商场称号；加快推进黄河湾步行街升级改造进度，黄河湾步行街已于5月19日升级改造完毕并投入使用，目前每日客流达5万人，街区日营收入约150万元，带动就业人数3000人；举办“河套盛宴嘉年华”美食节启动仪式，现场近5万名市民参加，临河区共380余户商家参加活动，邀请了乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗重点企业展示了当地特色美食，非遗、文创旅游工艺品、奇石古玩等河套特色产品，并组织评委开展喜爱小吃评选活动，活动期间，拉动消费6000万元左右。

安排45万元资金，开展餐饮和老字号消费券发放活动；开展“家政进社区”工作，已建成家政社区网点7个；争取县域商业体系建设试点项目，今年，推荐上报的临河区、五原县、杭锦后旗全部成功申报县域商业体系建设试点项目，我市是全区获得县域商业体系建试点项目最多的盟市，共获得中央支持资金2013万元。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2023年度收入、支出决算总计 161.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 22.32万元，增长16.01%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 29.44万元，增长 22.26%。其中：

（一）收入决算总计161.73万元。包括：

1.本年收入决算合计 161.73万元。与上年决算相比，增加29.44万元，增长22.26%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，主要原因为不存在非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，主要原因为不存在年初结转和结余。

（二）支出决算总计161.73万元。包括：

1.本年支出决算合计 161.73万元。与上年决算相比，增加29.44万元，增长22.26%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。。

2.结余分配 0.00万元，与上年决算相比无变化，主要原因为不存在结余分配。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，主要原因为不存在年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度本年收入决算合计 161.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 161.73万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度本年支出决算合计 161.73万元，其中：

本年基本支出 161.73万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 161.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 22.32万元，增长16.01%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。；与上年决算相比，收、支总计各增加29.44万元，增长22.26%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 161.73万元。与年初预算 139.41万元相比，完成年初预算的 116.01%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 99.70万元，与年初预算相比增加1.57万元。其中：

1．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算98.13万元，支出决算99.70万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 38.40万元，与年初预算相比增加16.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.69万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的146.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.82万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.73万元，决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金缴费。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的110.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.76万元，与年初预算相比增加1.35万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.48万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.93万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.87万元，与年初预算相比增加3.13万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.75万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的129.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故存在变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 161.73万元，其中：

（一）人员经费153.18万元。主要包括：基本工资34.31万元、津贴补贴32.31万元、绩效工资18.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元、职业年金缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金13.87万元、其他工资福利支出5.60万元、退休费15.63万元。

（二）公用经费8.55万元。主要包括：办公费3.31万元、电费1万元、水费0.2万元、取暖费1.81万元、维修（护）费0.54万元、工会经费1.52万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2023年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度机构运行经费支出决算 8.55万元。比上年决算相比，增加0.21万元，增长2.52%，变动原因：2023年度通过公开招聘及调入人员，职工人数增加故运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。原因：不存在此项内容。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）项目绩效评价结果。

本单位不涉及此业务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨美婷           联系电话：0478-8922601

                                                                                          第五部分 2023年度决算表