决算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。

（二）部门职责

 1.协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全市会展业促进与管理工作。

8.根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。

10.负责全市对外经济合作工作，加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立，变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12.完成市委、政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

与市市场监督管理局的职责分工

(1)与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法，承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策，以及药品流通监管工作。

(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。

与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。

(1)商务局负责肉类储备管理。

(2)供销合作联社负责边销茶储备管理。

(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，巴彦淖尔市商务局部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算。

（一）巴彦淖尔市商务局部门机构及人员基本情况

市商务局本级及下设独立决算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

巴彦淖尔市商务局目前共有在职工作人员24人，其中行政编制11人，事业编制10人，工勤编制3人。离岗1人，离退休人员20人，遗属1人。内设6个科室：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、信访和机关事务管理等工作。负责机关及所属事业单位的人事、机构编制、干部培训等工作。组织拟订全市商务发展规划。汇总、分析国内外贸易、对外经济合作、外商投资运行情况。负责上级商务部门和本级归口管理的各类专项资金使用与财务管理工作。

　　2.市场体系建设和消费促进科。牵头落实促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施。指导社区商业发展，提出商业网点的规划建议。加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设，促进产销衔接和农超对接，推动电子商务进农村工作。监督管理汽车流通行业。牵头整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域诚信建设，促进信用销售，推动商务领域诚信公共服务平台建设。指导商务领域行政执法。规范商贸企业交易行为，负责直销管理。组织拟订药品流通发展规划和政策。拟订市场运行调控和消费促进方面的政策并组织实施。负责全市市场运行监测和内贸统计工作。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责肉类等重要商品储备管理。负责重要商品(成品油、茧丝绸)和生产资料的流通管理及行业协调工作。组织拟订促进酒类流通发展规划和政策，负责商务领域消费促进工作。

　　3.流通业和电子商务发展科。拟订电子商务发展的政策，制定发展规划和相关技术标准。建立健全网络零售统计和评价体系。推动电子商务服务体系建设。负责商务大数据的集成和信息发布。负责机关门户网站、电子政务和信息化管理。拟订内贸流通发展的政策并推动实施。负责内贸流通促进体系建设和标准化工作。指导商务领域的再生资源回收和节能减排工作。推动连锁经营、物流配送，电子商务等现代流通方式发展。依法对拍卖、商业特许经营等进行管理。负责全市会展业促进与管理工作。负责商贸服务业(含餐饮、住宿业)的行业管理工作。

　　4.对外经贸合作科。牵头贯彻落实促进外贸发展的政策措施。执行重要工业品、原材料、重要农产品进出口总量和出口商品配额、关税配额年度计划。执行国家机电产品(含国际招标)和高新技术产品进出口、成套设备出口、防扩散等与国家安全相关的进出口、加工贸易管理等政策和有关目录，负责执行上级关于进出口商品许可证管理有关工作。牵头推动全市外贸新业态发展工作。负责与世界贸易组织有关的工作。拟订全市服务贸易、技术贸易、服务外包政策并组织实施。受委托办理国际货代企业备案。依法管理、监督对外投资、对外承包工程、劳务合作、境外资源合作及统计工作。依法负责市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审和转报。承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。根据授权负责对外经贸谈判和磋商。承担上级商务部门对外援助项目的实施工作，负责企业对外援助资质的初审和转报。负责办理机关及所属单位因公出国团组审核和外国人来华商务活动邀请函核实工作。

　　5.外商投资和行政审批科。贯彻执行国家利用外资政策。负责全市利用外商投资规划、投资促进和管理工作。依法管理外商投资，依法核准、备案外资企业的设立、变更。指导全市各类经济技术开发区、边境（跨境）经济合作区的相关工作。研究商务领域相关政策和商务发展趋势并就重大问题提出政策建议。承担行政复议、行政应诉工作。负责机关法治建设工作。承担局机关行政审批制度改革、推进等相关工作。

　　6.党建和考核管理办公室。负责机关和所属事业单位党群、纪检和新闻宣传等工作。负责局机关及所属事业单位目标考核有关工作。负责局机关积分制管理日常管理及考核相关工作。

（二）巴彦淖尔市商务局及所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，市商务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实市委、市政府各项决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，加强自身建设、扎实履职尽责，攻坚克难、主动作为，统筹做好疫情防控和商务发展各项工作，有力推动全市商务工作发展稳中向好，主要指标继续保持全区前列。2022年，全市社会消费品零售总额219.5亿元，同比下降3.0%，增速排名全区第10名，消费总额排全区第8名。外贸进出口总额首次突破300亿元大关，达到357.5亿元，同比增长53.1%，在全区列第一位，增速高于全区29.9个百分点，全区占比23.46%。其中进口额301.9亿元，同比增长56.3%；出口额55.6亿元，同比增长38.1%。自治区书记针对巴彦淖尔出口高速增长，两次签批意见，两次分别要求总结、推广巴彦淖尔市对外贸易好经验好做法。争取上级外经贸资金6827.09多万元。全市电子商务年交易额超亿元电商企业1家，交易额超千万元以上电商企业8家；直播带货年销售额超千万元以上直播团队4个。实际利用外资完成1.5亿元人民币，同比增长20%，居全区第四位。

（一）聚焦高质量发展推动消费提档升级

全年推动和组织全市商家举办各类让利促销活动340场次，完成销售额4.3亿元；鼓励各类汽车销售企业举办4场大型汽车展销活动，累计售出900余台，销售金额1亿元左右，并带动周边行业成交额近千万元；共发放政府消费券672万元（包含500万元“畅享美好生活 嗨购巴彦淖尔”临河专场消费券发放活动、100万元“金秋消费季、购车享优惠”汽车消费券和后旗40万、中旗32万的政府消费券活动）；推荐巴彦淖尔黄河湾步行街（王府步行街）成功获评第二批自治区级步行街改造提升试点。

（二）聚焦电子商务大力发展流通新业态

一是提升电商产业园区功能。推动7个旗县区电商产业园全部建成专业网络直播带货基地，直播带货行业快速发展。组织开展了“网上年货节”、“双品网购节”、“乡村振兴、直播助农”、“乡村振兴、电商先行”等直播活动，实现网上交易额350万元左右，有效提升我市名特优产品知名度和影响力。二是加强本土电商企业培育。大力支持传统企业运用电子商务转型升级促进线上线下融合发展。制定了2项促进电子商务发展的政策措施并列入《2022年巴彦淖尔市“稳中求进”高质量发展政策清单》，对电子商务年交易额达到5000万元及以上的企业给予3-5万元奖励，对年内进行电子商务知识、技能等培训达1000人次以上的电子商务产业园给予5万元奖励，目前，已对符合条件的4家企业，5个电商园区进行奖励。推动圣牧高科有机纯牛奶、酸牛奶、儿童奶和脱脂奶四大品类12个单品2022年实现网上销售3.14亿元。积极培育小微电商企业、网店、微商，实施“公共品牌+自有品牌”农产品双品牌战略，提升农产品附加值，培育三胖蛋、草原宏宝、恒丰面业、圣牧高科等50个左右网络畅销品牌和产品。

（三）聚焦国际大循环积极培育出口新路径  

围绕国际市场开拓，支持和鼓励出口企业利用云展会开拓国际市场，先后组织100多家企业参加全区外贸业务线上培训会、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、海外仓布局与跨境电商创新线上交流会等，帮助企业开辟“云订单”销售新模式。围绕国际营销体系建设，大力支持有条件的外经贸企业走出去设立“海外仓”，目前已在印尼雅加达建成1家海外仓，正在中东、东盟、俄罗斯、土耳其等国家和地区建设7个公共海外仓。围绕稳外贸稳外资，组织21家出口企业参加全区“跨境快贷-信保贷”对接会，有15家企业获得出口融资授信额度，共计3000万元；聚焦重点外资企业（累计利用外资超过3000万美元外资企业）建立“包联保障服务机制”，采取一对一联系服务方式，帮助企业用好优惠政策，助企纾困；支持和引导内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司投资2200万元建成籽仁基地公共服务中心项目，项目服务企业达30家，预计年带动葵花籽出口1.5亿元以上。

（四）聚焦防疫安全加强应急保供体系建设

研究制定《巴彦淖尔市提升生活必需品应急保供体系和能力建设工作实施方案》、《市商务局新冠肺炎疫情常态化生活必需品保障供应方案》、《巴彦淖尔市新冠肺炎疫情防控生活必需品保障供应应急预案》，推动建立4级83家商贸企业（其中：国家级4家、自治区级19家、市级25家、旗县级35家）组成的应急保供体系，确保全市生活必需品保障供应安全。10月以来，结合我市疫情防控整体形势，投放储备肉17.5吨，为企业办理自治区和市级重要物资通行证140余张，调运滞销农产品和生活必需品2.3万吨，有效解决了米、面、油、肉、蛋、奶、蔬菜等生活必需品保供和农产品滞销等难题。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度收入、支出决算总计911.8万元。与年初预算相比，收、支总计各增加485.69万元，增长113.98%，变动原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券，使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会；与上年决算相比，收、支总计各增加205.93万元，增长29.17%。其中：

（一）收入决算总计911.8万元。包括：

1.本年收入决算合计911.8万元。与上年决算相比，增加205.93万元，增长29.17%，变动原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券，使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变化。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比无变化。

（二）支出决算总计911.8万元。包括：

1.本年支出决算合计911.8万元。与上年决算相比，增加205.93万元，增长29.17%，变动原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券，使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会。

2．结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变化。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比无变化。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度本年收入决算合计911.8万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入911.8万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度本年支出决算合计911.8万元，其中：

本年基本支出404.45万元，占44.36%；

本年项目支出507.35万元，占55.64%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计911.8万元，与年初预算相比，收、支总计各增加485.69万元，增长113.98%，变动原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券，使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会；与上年决算相比，收、支总计各增加205.93万元，增长29.17%，变动原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券，使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算911.8万元。与年初预算426.11万元相比，完成年初预算的213.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为394.52万元，与年初预算相比增加38.49万元。其中：

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算158.62万元，支出决算204.86万元，完成年初预算的129.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算101.1万元，支出决算101.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算96.31万元，支出决算88.57万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为75.35万元，与年初预算相比增加26.82万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.54万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的173.92。决算数与年初预算数的差异原因：统一调标。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.58万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的249.28%。决算数与年初预算数的差异原因：统一调标。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.39万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金缴费。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的336.9%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

6.其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.55万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.67万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.71万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为406.27万元，与年初预算相比增加406.27万元。其中：

1．商贸流通事务（款）其他商贸流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算327.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级专项资金发放促消费活动政府消费券。

2.商贸流通事务（款）其他涉外发展事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：使用上级专项资金在外地举办招商引资推荐会。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为14.11万元，与年初预算相比增加14.11万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算14.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加住房公积金科目。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算404.45万元，其中：

（一）人员经费371.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费32.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算507.35万元，其中：

（一）商品和服务支出126.25万元。主要包括：印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对企业补助381.1万元。主要包括：其他对企业补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局 2022年度财政拨款“三公”经费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的99.85%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度财政拨款“三公”经费支出3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占83.31%；公务接待费支出0.5万元，占16.69%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无。与上年决算相比与上年决算相比无变动。。

（2）公务用车运行维护费支出2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.55万元，减少-18%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待7批次，53人次，开支内容：接待上级调研、督导、检查等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.07万元，减少68.19%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度预算安排项目5   个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额507.35万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额507.35万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度机构运行经费支出决算32.8万元。比上年决算相比，减少74.36万元，69.39%，变动原因：减少乌拉特海关通勤车辆经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局2022年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。政府采购授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.31%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金507.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“自治区内贸流通服务业发展专项资金”、“外经贸发展资金（本级）”、“外贸出口、电子商务工作经费”、“河套电商谷运行经费”、“市级冻猪肉储备企业补贴资金”等5个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出507.35万元。从评价情况看，以上项目评分均在95分以上，项目自评均能到达项目预期要求。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市商务局（本级）2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目共5个项目的绩效自评结果。

1.自治区内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为    327.72万元，执行数为327.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年各旗县区积极作为，开展各类消费促进活动，促进农村消费，支持商贸流通企业高质量发展并进行奖补，鼓励电子商务园区及企业新业态融合发展，加大奖补力度，对新建设农贸市场给予支持，全年商贸领域运行平稳。发现的主要问题及原因：2022年全市消费品行业恢复缓慢，全市消费市场增长整体乏力，消费者出行购物受到明显影响，部分商场、超市客流下降明显，居民消费习惯明显改变，消费分流现象日益严重。下一步改进措施：继续组织好消费券发放活动和各类消费促进活动，针对在社零中占比较大行业类别开展专场促消费活动，多方面提升我市消费市场活跃度；同时扶持现有限上企业扩大发展规模，开辟新型销售渠道，推动线上线下深度融合；继续挖掘成长型、新业态企业，鼓励小微企业集约化、规模化经营、进一步培育和壮大整体实力。分阶段、有重点、多层次补充限上企业行业类别。

2.外经贸发展资金（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为78.5万元，执行数为78.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，由巴彦淖尔市人民政府主办，巴彦淖尔市投资促进中心、巴彦淖尔市商务局承办的2场巴彦淖尔招商引资推介暨利用外资贸易洽谈会在分别在重庆市、杭州市举行，来自四川省内蒙古商会、陕西省内蒙古商会、贵州省内蒙古商会、杭州内蒙古商会及重庆市内蒙古商会、湖南商会、山西商会等的600多名企业负责人参加。2场大会我市就投资环境和国家、自治区外资政策进行了宣讲，向与会企业介绍了我市外资招商引资项目库。经与参加会议的各地区内外资企业洽谈，共签订了13项投资合作协议。发现的主要问题及原因：推荐会虽然签订了投资合作协议，但是未能迅速落地；主要原因是受疫情影响，推荐会召开后后续工作跟进不及时。下一步改进措施：我局将结合我市投资实际和产业规划发展等情况，依据国家政策导向及我市资源禀赋和产业发展定位，通过举办外资招商引资洽谈会、推介会等活动，重点引进先进制造业、高新技术、制药、种养殖业、农副产品深加工、商贸流通业等领域投资的规模。加强与市经济技术开发区、贸促会和投资促进中心等部门联动，形成合力，年内联合举办外资招商引资活动，有针对性的开展产业链招商，着力引进符合我市产业规划的重大外资项目。

3.外贸出口电子商务工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：境外设立商品展示中心，建设境外仓储物流基地和海外自有营销渠道已完成，建成集电商、快递等功能为一体的综合服务中心和服务站点，进一步完善了电商服务网点的网购网销、代缴费用、物流配送。发现的主要问题及原因：受疫情影响，境外仓储物流基地和海外自有营销渠道未能达到预期效果。下一步改进措施：支持有条件的企业通过自建、租赁、合作等方式，在东盟国家、中东地区等“一带一路”国家和地区建设海外仓，重点在俄罗斯、土耳其、阿联酋、泰国等国家和地区布局海外仓、海外展示中心和营销网络，新设或租赁仓储面积3万平方米以上，完成实际投资额突破1000万美元，提供仓储、中转和分拨等服务企业数累计达到50家以上，年新增海外仓进出口额1亿元以上。

4.河套电商谷运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为78.5万元，执行数为78.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全力支持河套电商谷运营，通过线上推广，加大网上品牌宣传力度，对农牧行业的企业品牌、产品品牌、官方网站、自建商城、网店等进行全方位线上宣传推广，提高了我市优质农畜产品品牌线上知名度。发现的主要问题及原因：缺少电子商务运营发展的经营型、管理型、技术型人才，对入驻企业推广力度手段比较单一，线上知名度提升较慢。下一步改进措施：加强电子商务人才培养力度，多渠道培养复合型人才，为企业提供更精准服务。

5.市级冻猪肉储备企业补贴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为68.1万元，执行数为68.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过冷冻肉储备企业补贴资金发放保证储备冷冻肉数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效发挥其作用。完善了全市农贸市场、大型商超、社区便利店3级配送主体，疫情期间形成覆盖全域，保供在岗人员不少于6000人的配送体系。以全市652个农村电商服务站点为依托，利用已经形成的县、乡、村三级电商物流配送网络，整合邮政、快递、客运等资源，建立面对农村牧区的应急保供体系，确保农村牧区生活必需品应急保供。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目绩效评价结果。

以自治区内贸流通服务业发展专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏           联系电话：0478-8922613

第五部分 2022年度决算表

见附件。