2023年部门预算公开报告

2023年 1 月 13 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市商务局贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导  是主管    、    、   的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.协助起草国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作地方性相关政策。研究地方商务发展趋势，制定发展规划并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸(会展)活动场所的安全生产工作。

5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品日常监管。依法对成品油流通进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家和自治区对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理。执行国家和自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，在权限范围内负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。

7.执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施，推动服务外包平台建设。按照有关要求负责全市会展业促进与管理工作。

8.根据授权代表巴彦淖尔市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与上级商务部门涉及我市的经贸谈判。

10.负责全市对外经济合作工作，加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家和自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担巴彦淖尔市对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。

11.指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立，变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导地区各类经济技术开发区边境(跨境)经济合作区的有关工作。

12.完成市委、政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

与市市场监督管理局的职责分工

(1)与市场监督管理局在市场经济秩序、酒类流通、药品流通管理等方面的职责分工。商务局负责牵头推进市场诚信公共服务平台建设等市场经济秩序相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。市场监督管理局负责经营者集中反垄断执法，承担全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作;负责酒类流通监管和酒类食品安全。负责配合执行药品流通发展规划和政策，以及药品流通监管工作。

(2)与市场监督管理局(知识产权局)在知识产权方面的职责分工。知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜。商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。

与市发改委(市粮食和物资储备局)市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。

(1)商务局负责肉类储备管理。

(2)供销合作联社负责边销茶储备管理。

(3)发改委(粮食和物资储备局)负责其他重要消费品储备管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市商务局部门预算包括：局本级预算和1个所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市商务局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

巴彦淖尔市商务局编制数为27人。其中行政编制人数13人，事业编制人数11人、工勤编制3人，离退休23人。2022年末实有人数23人，比上年减少1人，其原因退休1人。

（二）巴彦淖尔市商务局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 509.94 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于机构运转，外贸出口、电子商务工作经费，市级冷冻肉储备企业补贴资金。比上年预算净增加83.83万元，上升19.67  %。

净增加的主要原因：项目支出增加。

部门支出预算509.94万元。增加主要是由于机构运转，外贸出口、电子商务工作经费，市级冷冻肉储备企业补贴资金。比上年预算增加83.83万元，上升19.67 %。净增加的主要原因：项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入509.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入509.94万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0 万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0 万元，占比0 %；单位资金收入0 万元，其中：事业收入0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入0 万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金0 万元，占比分别为 0 %、0 %。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出 509.94 万元，其中：基本支出 401.84 万元，占比78.8%；项目支出108.10 万元，占比21.2 %。

主要用于机构运转，外贸出口、电子商务工作经费，市级冷冻肉储备企业补贴资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算509.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为509.94 万元，占比100 %；上年结转结余 0 万元，占比0 %。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为509.94 万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出388.17 万元，占支出的76.12 %； 社会保障和就业（类）支出67.93 万元，占支出的13.32 %；卫生健康支出23.47万元，占支出的4.6 %；住房保障支出30.38万元，占支出的6%

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 509.94 万元，比上年财政拨款预算数增加83.83 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）：财政拨款预算数388.17万元。主要用于行政事业运行。比上年预算数增加32.14 万元，原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为67.93 万元。比上年预算数增加19.4万元，原因是基数增加。

3.卫生健康预算拨款23.47万元，比上年增加1.92万元，原因是基数增加。

4.住房保障预算拨款30.38万元，比上年增加30.38万元，原因是今年科目按预算拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出401.84万元，其中：人员经费363.97万元，占基本支出的90.5%；公用经费37.87万元，占基本支出的9.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）：财政拨款预算数509.94 万元。主要用于机构运转，外贸出口、电子商务工作经费，市级冷冻肉储备企业补贴资金。比上年预算数增加83.83 万元，原因是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为67.93 万元。包括归口管理的行政单位离退休（项）22.03 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加9.49 万元，原因是增加退休人员；归口管理的事业单位离退休（项）10.69 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加5.11 万元，原因是增加退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.95万元，主要用于单位养老保险缴纳。比上年预算数增加4.56万元，原因是人员增加。抚恤2.16万元，主要用于死亡抚恤经费。比上年预算数增加0.05万元，原因是提高标准。其他社会保障和就业支出3.10万元，主要用于单位人员的工伤失业缴费支出。比上年预算数增加0.19万元，原因是缴费基数增长。

3、卫生健康财支出为23.47万元，主要用于单位人员医疗保险经费运行，行政单位医疗10.02万元，比上年预算数增加1.35万元；原因是人员增加基数增长；事业单位医疗5.48万元，比上年减少0.23万元，原因是人员减少；医疗补助7.97，比上年预算增加0.79万元，原因是人员变动。

4、住房保障支出为30.38万元，比上年增加100%，原因是今年按科目支出。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3 万元，占总支出的0.5 %，比上年预算增加0 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 3 万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费 0.5万元，占支出的16.67%；公务用车购置及运行维护费2.5万元，占支出的83.33%，其中，公务用车购置 0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2.5 万元，占支出的83.33%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。增加0。

2、公务接待费 0.5 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。增加0。

3、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费2.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加0。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门机关运行经费财政拨款预算 34.37万元，比上年增加2.34万元，增长7.3%。主要原因是机关运行成本增加。机关运行经费具体明细如下：办公费6.16 万元，水费0.55万元，电费2.5万元，取暖费4.63万元，物业管理费3万元，公务接待费0.5万元，工会经费4.09万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用10.98万元，其他商品和服务支出0.46万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 6万元，其中：货物类政府采购预算 1  万元，工程类政府采购预算 0万元，服务类政府采购预算 5 万元。采购金额来源全部为一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目1项，预算为3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产282万元，无形资产0.4万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

四、部门组织征收收入计划情况

无

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标16 项，一级指标中：产出指标8项，效益指标6项，满意度指标 2项。二级指标中：数量指标 3 项，包括储备肉数量、赴旗县检查指导工作人数、开展安全生产检查等；质量指标3项，包括储备肉品质、安全成产指标合格率、项目验收合格率等；时效指标2 项，包括工作完成时限、储备完成时间等；成本指标2 项，包括项目总成本等；经济效益指标3 项，包括保持肉类市场价格稳定、进出口总额增速、社会消费品零售总额增速等；社会效益指标 3 项，包括保证肉类供应市场稳定、提高我市企业知名度、保证我市商贸领域生产安全等；生态效益指标0项；可持续影响指标 2 项，包括保持市场肉类价格持续稳定、持续我市内外贸企业知名度等；服务对象满意度指标2 项，包括企业满意度以及服务企业满意度等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏   联系电话：8922613

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。