第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心在巴彦淖尔市商务局的领导下，负责组织开展巴彦淖尔市流通产业和电子商务领域相关工作。

（二）主要职责

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位无内设科室。实有事业编制11人，离退休人员8人。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一是营造浓厚消费氛围。把握市场新趋势，提振住房、汽车、家电等大宗消费，抢抓传统节日消费热点，串联迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬五个消费季，开展贯穿全年各类消费促进活动600场，营造“月月有主题、周周有促销”的消费环境。

二是深度挖掘消费潜力。以商务部“2024消费促进年”为主线，推动线上直播带货、社交电商、社群团购等消费新业态快速发展，紧抓线下露营经济、夜间经济、外摆经济等消费新场景提档升级；把握商旅文体消费新趋势，培育智能家居、文娱旅游、国货“潮牌”等新型消费；深度挖掘本土“老字号”资源，加大营造老字号消费氛围，培育壮大在文化传承和经济增长示范引领作用；充分挖掘城乡市场需求，不断扩大数字、绿色、文化、体验消费，为全市消费品市场增活力添动力。

三是推进电商扩面提质。积极创建自治区级电子商务示范基地，实施1-2个电商化改造项目，加快网红直播带货业态提质扩面，打造本土网红，策划实施黄河流域生态公益直播带货活动，推动京蒙协作好物网购节活动常态化，将河套好物推向全国，走向世界。

四是加快商贸载体提档升级。继续推动首店首发经济发展，推动落实县域商业体系项目建设，全力申报乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县域商业体系建设试点县项目，完成乌拉特中旗国家级电子商务进农村示范项目，积极争取内贸流通专项资金，支持星级农贸市场创建和农贸市场升级改造，推动家政服务业提质扩容，积极申报生活必需品流通保供体系项目建设。  

第二部分  2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度收入、支出预算总计165.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.03万元，增长18.67 %。其中：

（一）收入预算总计165.44万元。包括：

1．本年收入合计165.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入165.44万元，与上年相比增加26.03万元，上升18.67%。主要原因是人员增加、基数增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计165.44万元。包括：

1．本年支出合计165.44万元。

（1）一般公共服务（类）支出119.24万元，主要用于机构运转、人员工资。与上年相比增加21.11万元，增长21.51%。主要原因是人员增加、基数增长。

（2）社会保障和就业（类）支出23.19万元，主要用于退休人员退休费、在职人员社保和就业支出公补。与上年相比增加1.06万元，增长4.79%。主要原因是人员增加、基数增长。

（3）卫生健康（类）支出9.93万元，主要用于在职人员医疗保险支出公补。与上年相比增加1.53万元，增长18.21%。主要原因是人员增加、基数增长。

（4）住房保障（类）支出13.07万元，主要用于在职人员住房公积金公补。与上年相比增加2.32万元，增长21.58%。主要原因是人员增加、基数增长。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度收入预算总计165.44万元，包括本年收入165.44万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入165.44万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度支出预算合计165.44万元，其中：

基本支出165.44万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度财政拨款收、支总预算165.44万元。与上年相比收、支预算总计各增加26.03万元，增长18.67 %。主要原因是人员增加、技术增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算165.44万元，与上年相比增加26.03万元，增长18.67%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为119.24万元，与上年相比增加21.11万元。其中：

1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算119.24万元，与上年相比增加21.11万元，增长21.51%。变动原因：人员增加、基数增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为23.19万元，与上年相比增加1.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.84万元，与上年相比减少0.85万元，减少7.95%。变动原因：人员减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.61万元，与上年相比增加1.79万元，增长16.54%。变动原因：人员增加、基数增长。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，与上年相比增加0.13万元，增长20.97%。变动原因：基数增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为9.93万元，与上年相比增加1.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.64万元，与上年相比增加1.16万元，增长21.17%。变动原因：人员增加，基数增长。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.29万元，与上年相比增加0.36万元，增长12.29%。变动原因：人员增加，基数增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为13.07万元，与上年相比增加2.42万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.07万元，与上年相比增加2.42万元，增长22.51%。变动原因：人员增加，基数增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算165.44万元，其中：

（一）人员经费155.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费10.32万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年预算无变化；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因本单位不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因本单位不涉及此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因本单位不涉及此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度机构运行经费预算支出10.32万元，与上年相比增加1.74万元，增长20.28%。主要原因是：人员增加，基数增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓鹏       联系电话：0478-8922613