第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心在巴彦淖尔市商务局的领导下，负责组织开展巴彦淖尔市流通产业和电子商务领域相关工作。

1.协助开展流通产业重大课题的调查研究。

2.协助推进流通质量标准体系建设相关工作;协助建设流通领域专家库。

3.协助开展会展业相关工作。

4.承担全市电子商务的信息收集、监测统计和汇总等工作。

5.开展流通领域相关专业培训和研讨活动以及全市电子商务应用人才的培养和引进工作。

6.协助开展全市电子商务示范城市、基地、企业的组织和申报工作;承担电子商务企业的引进和培育工作。

7.承担市商务局交办的其他相关工作。。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心，根据职责分工，本单位无内设科室，在职人员10人，退休人员8人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1. 加力落实消费品以旧换新政策措施。充分挖掘新能源汽车、绿色智能家居等大宗商品潜在消费需求，将手机、平板电脑等老百姓关注度高的升级类消费品纳入范围。

2. 实施消费提振行动。大力提升居民消费意愿，串联迎新、暖春、盛夏、金秋、银冬五个消费季，组织重点商贸企业开展各类促消费活动700场左右；创新多元化的消费场景、便捷化的消费环境，创建一刻钟便民生活圈试点，聚焦零售业商业设施，探索改造提升和创新转型，将黄河湾步行街打造为品牌化、常态化消费市集。

3. 积极推动上限纳统工作。重点培育成长型、新业态企业，优化限上行业结构。紧盯工贸分离企业，加强业务指导，帮助企业分离电商、团购、直销等零售业绩，持续挖掘新增长点。

4. 持续完善商贸流通体系。积极争取乌拉特前旗、乌拉特中旗县域商业体系示范县项目，创建2个自治区级电子商务示范基地；大力实施电商化改造，推动企业规范化开展网红资源培育，网上特产馆建设，鼓励传统企业转型升级。继续开展“老字号”创建工作，年内争取1家“内蒙古老字号”企业称号。

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度收入、支出预算总计154.32万元，与上年相比收、支预算总计各减少11.12万元，下降6.7%。其中：

（一）收入预算总计154.32万元。包括：

1．本年收入合计154.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入154.32万元，与上年相比减少11.12万元，下降6.7%。主要原因是退休人员减少，基数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计154.33万元。包括：

1．本年支出合计154.33万元。

（1）一般公共服务（类）支出110.09万元，占支出的71.33%；主要用于机构运转、人员工资、项目支出。与上年相比减少9.15万元，减少7.6%。主要原因是退休人员减少，基数减少。

（2）社会保障和就业（类）支出22.83万元，占支出的14.79%；主要用于事业单位在职人员养老保险（单位部分）支出。比上年预算数减少0.36万元，减少1.5%，主要原因是退休人员减少，基数减少。

（3）卫生健康（类）支出9.35万元，占支出的6%；主要用于事业单位在职人员医疗保险、大额医疗保险支出。比上年预算数减少0.58万元，减少5.9%，主要原因是退休人员减少，基数减少。

（4）住房保障（类）支出12.05万元，占支出的7.8%。主要用于在职人员住房公积金支出。比上年预算数减少1.02万元，减少7.8%，主要原因是退休人员减少，基数减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度收入预算总计154.33万元，包括本年收入154.33万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入154.33万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度支出预算合计154.33万元，其中：

基本支出154.33万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度财政拨款收、支总预算154.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.11万元，减少6.7%。主要原因是退休人员减少，基数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算154.33万元，与上年相比减少11.11万元，减少6.7%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为110.09万元，与上年相比减少9.15万元。其中：

1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算110.09万元，与上年相比减少9.15万元，减少7.6%。变动原因：退休人员减少，基数下降。

（二）社会保障和就业（类）年初预算数22.83万元，与上年相比减少0.36万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数9.84万元。主要用于事业单位单位退休人员工资。与上年预算数相比无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数12.41万元。主要用于事业单位养老保险缴纳。主要用于单位失业、工伤保险的缴纳。比上年预算数减少0.17万元，减少22.66%，原因是人员减少，基数下降。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.35万元，与上年相比减少0.6万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.13万元。主要用于单位的基本医疗保险、大额医保和公补的缴纳。比上年预算数减少0.51万元，减少7.6%，原因是人员减少，基数下降。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.22万元。主要用于缴纳职工公务员医疗。比上年预算数减少0.07万元，减少2.4%，原因是人员减少，基数下降。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.05万元，与上年相比减少1.02万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数12.05万元。比上年预算数减少1.02万元，减少7.8%，原因是人员减少，基数下降。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算154.33万元，其中：

（一）人员经费144.68万元。主要包括：基本工资39.49万元、津贴补贴29.08万元、绩效工资21.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金12.05万元、其他工资福利支出10.49万元、退休费9.83万元。

（二）公用经费9.64万元。主要包括：办公费2.81万元、取暖费3.34万元、劳务费1.5万元、工会经费1.69万元、福利费0.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度机构运行经费预算支出9.64万元，与上年相比减少0.68万元，减少6.5%。原因是人员减少，基数下降。。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市流通产业和电子商务促进中心2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市商务局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市商务局2025年度填报绩效目标的预算项目0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨美婷               联系电话：0478-8922601