2026 年度巴彦淖尔市口岸发展服务中心
单位预算公开
批复时间：2026 年 2 月 9 日
公开时间：2026 年 2 月 9 日
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于口岸规划编制实施、推动向北开放、促进流通产业和电子商务及自身建设等全过程各方面。
2、承担全市智慧口岸及海关特殊监管区域（场所）信息化建设，负责口岸“单一窗口”平台应用咨询服务和运行监测、数据分析等工作。
3、协助开展口岸业务拓展、优化营商环境及“大通关”建设中各相关部门综合协调和服务工作。
4、协助开展全市口岸发展规划、海关特殊监管区域（场所）发展规划和口岸区域公共安全事件应急处置及安全生产等工作。
5、协助做好全市电子商务的信息收集、监测统计及流通领域相关专业培训和研讨活动。
6、承担巴彦淖尔市商务局（巴彦淖尔市口岸管理办公室）交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1 ．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合服务科、通关协调科、产业发展科。本单位无下属单位。
2 ．从预算单位构成看，纳入本单位2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 巴彦淖尔市口岸发展服务中心。详细情况见表：
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，按照自治区党委“1571”工作部署和市委五届十次全会精神，以“牢记嘱托、感恩奋进”为强大政治引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持商务工作“三个重要”定位，着力推动商务工作高质量发展，积极主动担当作为，持续提升口岸开放能级，扩大对外交流渠道，深化对内合作，激发市场消费活力，在建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”上展现新作为，推动“十五五”高质量发展开好局、起好步，为不断书写中国式现代化巴彦淖尔新篇章作出新的更大贡献。
第二部分 2026 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 170.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加 170.11万元，增加 100 %。其中：
（一）收入预算总计 170.11万元。包括：
1 ．本年收入合计 170.11 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 170.11 万元，与上年相比增加 170.11 元，增长 100 %。主要原因是巴彦淖尔市口岸发展服务中心为 2026 年新增单位。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %主要原因是不存在此项内容。
2 ．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 170.11 万元。包括：
1 ．本年支出合计 170.11 万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出 125.07万元，主要用于人员经费和日常公用经费。与上年相比增加 125.07 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2026 年新增单位。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 20.8 万元，主要用于养老保险职业年金和退休费。与上年相比增加 20.8 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为2026年新增单位。
（3）卫生健康支出（类）支出 10.49 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 10.49 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2026 年新增单位。
（4）住房保障支出（类）支出 13.75 万元，主要用于住房公积金单位部分。与上年相比增加 13.75 万元，增长100 %主要原因是本单位为 2026 年新增单位。
2 ．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年 度收 入预 算 总计170.11 万元，包括本年收入 170.11 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 170.11 万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度支出预 算合 计170.11 万元，其中：三、支出预算情况说明
基本支出 170.11 万元， 占 100 %；
项目支出 0 万元， 占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 170.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.11 万元，增长 100 %。主要原因主要原因是本单位为2026年新增单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 170.11 万元，与上年相比增加 170.11 万元，增长 100 %，具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出年初预算数为 125.07 万元，与上年相比增加125.07 万元。其中：
1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 125.07 万元与上年相比增加 125.07 万元，增长100 %。变动原因：本单位为2026年新增单位。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 317.76 万元，与上年相比增加 42.31 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.49 万元，与上年相比增加 5.49 元，增长 100 %。变动原因：本单位为2026年新增单位。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.62 万元，与上年相比增加14.62 万元，增长 100 %。变动原因：本单位为 2026 年新增单位。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算 0.68 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 100 %。变动原因：本单位为 2026 年新增单位。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 10.49 万元，与上年相比增加10.19 万元。其中：
1 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.99 万元，与上年相比增加 6.99 万元，增长 100 %。变动原因：本单位为2026年新增单位。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.5 万元，与上年相比增加3.5 万元，增长100 %。变动原因：本单位为2026年新增单位。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 13.75 万元，与上年相比增加 13.75 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.75万元，与上年相比增加13.75 万元，增长100 %。变动原因：本单位为2026年新增单位。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 170.11 万元，其中：
（一）人员经费 159.66 万元。主要包括：基本工49.95万元、津贴补贴 32.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.62 万元、绩效工资 23.03 万元、住房公积金 13.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.99 万元、公务员医疗补助缴费 3.5 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、其他工资福利支出 9.63 万元、退休费 5.49 万元。
（二）公用经费 10.45 万元。主要包括：办公费 4.72 万元、工会经费 1.75 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、取暖费 3.67 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
3 ．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 % 。 主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度机构运行经费预算支出 10.45 万元，与上年相比增加 10.45 万元，增长 100 %。主要原因是：本单位为2026年新增单位。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市口岸发展服务中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元， 占全部项目预算的 100 %。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待
费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨美婷 联系电话：0478-8922601
巴彦淖尔市人民政府
